Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 30.898.125
Nro. Solicitud de Transferencia
24570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
12-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.898.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0328
Monto Contrato
₲ 30.898.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.375.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.375.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190981
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC RNP Nº 01/10 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay