Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5719
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer