Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021824
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5190
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.975.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198978
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil