Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89531
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8502
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas