Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 10.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4434
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188459
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala