Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 3.886.900
Nro. Solicitud de Transferencia
115761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PSD S.R.L.
RUC
80059924-1
Número de Contrato
25, 26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17304
Monto Contrato
₲ 18.955.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.026.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.026.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer