Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 5.540.880
Nro. Solicitud de Transferencia
33452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.540.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1524
Monto Contrato
₲ 5.540.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188402
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala