Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028443
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
022/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2522
Monto Contrato
₲ 11.085.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.541.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.541.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia