Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 11.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
RUC
1198457-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0987
Monto Contrato
₲ 11.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.711.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.711.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192488
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer