Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 20.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90201
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.747.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12096
Monto Contrato
₲ 20.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.730.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.730.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo