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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46767
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
64/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19603
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.400.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188167
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr