Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46776
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
64/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19603
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188167
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr