Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008424
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
981
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17606
Monto Contrato
₲ 14.086.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.396.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.396.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo