Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005506
Monto de la Factura
₲ 2.714.848
Nro. Solicitud de Transferencia
62238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1832
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.771.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.771.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185141
Nombre de la Licitación
PASAJES AEROS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia