Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0432967
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3980
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE iNTERNET POR FIBRA OPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero