Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011657
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0133
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.701.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.701.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno