Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 7.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.337.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PSD S.R.L.
RUC
80059924-1
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17605
Monto Contrato
₲ 7.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.977.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.977.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala