Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106798
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15416
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.311.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.311.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204685
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo