Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 17.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
987
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17371
Monto Contrato
₲ 17.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.780.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.780.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo