Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 7.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14, 15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12303
Monto Contrato
₲ 11.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.979.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.979.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192492
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer