Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0721
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.584.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.584.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología