Datos del Pago
Nro. de Factura
293/2010
Monto de la Factura
₲ 613.009
Nro. Solicitud de Transferencia
48767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.009
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3418
Monto Contrato
₲ 6.743.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.436.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.436.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189871
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de licencias de software
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr