Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011657
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2774
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.830.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.830.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINGUIDORES PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación