Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 129.450
Nro. Solicitud de Transferencia
70132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10901
Monto Contrato
₲ 1.199.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202822
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno