Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.378.614
Nro. Solicitud de Transferencia
145260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.061.521
Retención DNCP
₲ 18.972
Retención IVA
₲ 146.690
Retención Renta
₲ 146.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203994
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.887.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.933.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción