Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 13.527.734
Nro. Solicitud de Transferencia
61118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.730.213
Retención DNCP
₲ 59.645
Retención IVA
₲ 368.938
Retención Renta
₲ 368.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198427
Monto Contrato
₲ 81.166.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.381.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.381.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375673
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia y Vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO