Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003547
Monto de la Factura
₲ 2.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.759
Retención DNCP
₲ 9.368
Retención IVA
₲ 72.437
Retención Renta
₲ 72.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198965
Monto Contrato
₲ 43.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.012.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.211.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de motobombas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica