Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 56.161.680
Nro. Solicitud de Transferencia
97437
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.850.694
Retención DNCP
₲ 198.098
Retención IVA
₲ 1.531.682
Retención Renta
₲ 1.531.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
039/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208716
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.188.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.188.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura