Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 32.238.320
Nro. Solicitud de Transferencia
114839
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.337.725
Retención DNCP
₲ 113.713
Retención IVA
₲ 879.227
Retención Renta
₲ 879.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
039/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208716
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.188.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.188.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura