Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018872
Monto de la Factura
₲ 34.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78520
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.004.017
Retención DNCP
₲ 119.959
Retención IVA
₲ 927.517
Retención Renta
₲ 927.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
037/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208234
Monto Contrato
₲ 34.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.004.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.004.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura