Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.182.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122313
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.001
Retención DNCP
₲ 4.299
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
028-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-142302
Monto Contrato
₲ 1.182.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328720
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH