Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 5.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33284
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-48234
Monto Contrato
₲ 5.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.450.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.450.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230871
Nombre de la Licitación
Impresión de artes gráficas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados