Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2012
Monto de la Factura
₲ 18.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-51042
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.032.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.032.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de AA
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados