Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011948
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188123
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.643.778
Retención DNCP
₲ 39.858
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 308.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167063
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.643.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.643.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio