Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026489
Monto de la Factura
₲ 4.193.760
Nro. Solicitud de Transferencia
101795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.519
Retención DNCP
₲ 14.793
Retención IVA
₲ 114.375
Retención Renta
₲ 114.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-197937
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.425.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.425.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388843
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones y botellitas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia