Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.079
Retención DNCP
₲ 18.483
Retención IVA
₲ 142.909
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-210208
Monto Contrato
₲ 5.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.931.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.931.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia