Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 22.427.446
Nro. Solicitud de Transferencia
192232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.105.246
Retención DNCP
₲ 79.108
Retención IVA
₲ 611.658
Retención Renta
₲ 611.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-208298
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.599.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.599.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INMUEBLE DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior