Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66536
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2016
Fecha de la Transferencia
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.964
Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-120147
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.812.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.812.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303664
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de bebederos eléctricos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social