Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021229
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.462
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-129301
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social