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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 13.087.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.446.260

Retención DNCP
₲ 46.640
Retención IVA
₲ 356.940
Retención Renta
₲ 237.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-122343
Monto Contrato
₲ 13.087.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.446.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.446.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE TINTAS TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania