Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 13.087.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.446.260
Retención DNCP
₲ 46.640
Retención IVA
₲ 356.940
Retención Renta
₲ 237.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-122343
Monto Contrato
₲ 13.087.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.446.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.446.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE TINTAS TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania