Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 52.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.793.408
Retención DNCP
₲ 186.592
Retención IVA
₲ 1.428.000
Retención Renta
₲ 952.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120934
Monto Contrato
₲ 52.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.793.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.793.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE TINTAS TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania