Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 713.930
Nro. Solicitud de Transferencia
64493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40473
Monto Contrato
₲ 1.019.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales