Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 7.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32573
Monto Contrato
₲ 7.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.479.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.479.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MERKAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia