Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015371
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74482
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44624
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales