Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 31.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44623
Monto Contrato
₲ 40.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.219.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.219.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales