Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0137191
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-35223
Monto Contrato
₲ 36.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218131
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)