Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0125438
Monto de la Factura
₲ 877.591
Nro. Solicitud de Transferencia
107698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44863
Monto Contrato
₲ 19.584.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.690.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.690.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217765
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET WIFI
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders