Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000118
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
206/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-43045
Monto Contrato
₲ 44.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.262.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.262.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214890
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara