Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-38419
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TAMBORES DE PLASTICO PARA FERTILIZANTES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia