Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006227
Monto de la Factura
₲ 283.800
Nro. Solicitud de Transferencia
116334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40474
Monto Contrato
₲ 946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales